Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004266
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.172.945
Retención DNCP
₲ 536.145
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-168903
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.172.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.172.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347583
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH