Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 55.791.666
Nro. Solicitud de Transferencia
33344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.780.552
Retención DNCP
₲ 196.792
Retención IVA
₲ 1.521.591
Retención Renta
₲ 1.521.591
Multa
₲ 1.771.140
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-169807
Monto Contrato
₲ 1.329.701.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.645.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.645.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354288
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH