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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 55.791.666
Nro. Solicitud de Transferencia
132483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.551.692

Retención DNCP
₲ 196.792
Retención IVA
₲ 1.521.591
Retención Renta
₲ 1.521.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12019-19-169807
Monto Contrato
₲ 1.329.701.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.645.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.645.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354288
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH