Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13006-12-57216
Monto Contrato
₲ 292.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica