Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0054054
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
LP-13006-12-54331
Monto Contrato
₲ 835.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.069.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.069.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240552
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica