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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0003793
Monto de la Factura
₲ 199.995.680
Nro. Solicitud de Transferencia
43782
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.995.680

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-13006-12-48490
Monto Contrato
₲ 905.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.674.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.674.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229735
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica