Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004062
Monto de la Factura
₲ 91.999.949
Nro. Solicitud de Transferencia
64245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.999.949
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-13006-12-48490
Monto Contrato
₲ 905.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.674.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.674.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229735
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica