Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 428.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13006-12-51410
Monto Contrato
₲ 711.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.035.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.035.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232004
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica