Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000141
Monto de la Factura
₲ 135.415.112
Nro. Solicitud de Transferencia
182586
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.551.188
Retención DNCP
₲ 477.646
Retención IVA
₲ 3.693.139
Retención Renta
₲ 3.693.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-160931
Monto Contrato
₲ 1.624.981.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.614.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.614.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339698
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia