Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000558
Monto de la Factura
₲ 20.830.224
Nro. Solicitud de Transferencia
85363
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.620.556
Retención DNCP
₲ 73.474
Retención IVA
₲ 568.097
Retención Renta
₲ 568.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-160931
Monto Contrato
₲ 1.624.981.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.614.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.614.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339698
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia