Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 62.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.079.543
Retención DNCP
₲ 230.279
Retención IVA
₲ 1.174.284
Retención Renta
₲ 1.174.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-159304
Monto Contrato
₲ 297.012.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.373.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.373.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347158
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia