Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004506
Monto de la Factura
₲ 379.577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116379
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.534.399
Retención DNCP
₲ 1.338.873
Retención IVA
₲ 10.352.114
Retención Renta
₲ 10.352.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-167192
Monto Contrato
₲ 1.433.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.394.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.394.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352501
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12 ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia