Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013399
Monto de la Factura
₲ 454.333.330
Nro. Solicitud de Transferencia
100918
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.062.736
Retención DNCP
₲ 1.619.079
Retención IVA
₲ 12.390.909
Retención Renta
₲ 8.260.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-156097
Monto Contrato
₲ 5.451.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.893.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.893.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342388
Nombre de la Licitación
LPN 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia