Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015057
Monto de la Factura
₲ 280.750.020
Nro. Solicitud de Transferencia
21131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.446.100
Retención DNCP
₲ 990.282
Retención IVA
₲ 7.656.819
Retención Renta
₲ 7.656.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-156097
Monto Contrato
₲ 5.451.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.893.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.893.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342388
Nombre de la Licitación
LPN 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia