Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000198
Monto de la Factura
₲ 66.606.144
Nro. Solicitud de Transferencia
69822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.505.469
Retención DNCP
₲ 246.126
Retención IVA
₲ 951.517
Retención Renta
₲ 1.903.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-168024
Monto Contrato
₲ 18.744.330.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.868.232.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.868.232.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia