Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000543
Monto de la Factura
₲ 962.418
Nro. Solicitud de Transferencia
186982
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.615
Retención DNCP
₲ 3.556
Retención IVA
₲ 13.749
Retención Renta
₲ 27.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-168024
Monto Contrato
₲ 18.744.330.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.868.232.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.868.232.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia