Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000429
Monto de la Factura
₲ 7.631.092
Nro. Solicitud de Transferencia
117428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.846
Retención DNCP
₲ 28.199
Retención IVA
₲ 109.016
Retención Renta
₲ 218.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-168024
Monto Contrato
₲ 18.744.330.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.868.232.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.868.232.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia