Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000208
Monto de la Factura
₲ 3.480.966
Nro. Solicitud de Transferencia
147503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.318.919
Retención DNCP
₲ 12.863
Retención IVA
₲ 49.728
Retención Renta
₲ 99.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-168024
Monto Contrato
₲ 18.744.330.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.868.232.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.868.232.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349610
Nombre de la Licitación
LPN 08 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia