Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015474
Monto de la Factura
₲ 465.583.320
Nro. Solicitud de Transferencia
70929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.545.627
Retención DNCP
₲ 1.642.239
Retención IVA
₲ 12.697.727
Retención Renta
₲ 12.697.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-158540
Monto Contrato
₲ 5.586.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.270.978.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.978.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349027
Nombre de la Licitación
LPN 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia