Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015058
Monto de la Factura
₲ 231.351.273
Nro. Solicitud de Transferencia
34141
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.916.074
Retención DNCP
₲ 816.039
Retención IVA
₲ 6.309.580
Retención Renta
₲ 6.309.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-158540
Monto Contrato
₲ 5.586.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.270.978.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.978.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349027
Nombre de la Licitación
LPN 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia