Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 11.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.776.646
Retención DNCP
₲ 41.336
Retención IVA
₲ 207.409
Retención Renta
₲ 319.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-164357
Monto Contrato
₲ 24.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.858.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.858.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347158
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia