Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-159511
Monto Contrato
₲ 25.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.610.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.610.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347158
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia