Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 26.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.293.572
Retención DNCP
₲ 94.718
Retención IVA
₲ 732.355
Retención Renta
₲ 732.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-164358
Monto Contrato
₲ 73.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.696.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.696.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347158
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia