Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 398.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.334.470
Retención DNCP
₲ 1.405.530
Retención IVA
₲ 10.867.500
Retención Renta
₲ 10.867.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-165427
Monto Contrato
₲ 2.990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.362.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.816.362.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353247
Nombre de la Licitación
LPN SBE 14 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD (ANTIMOTIN)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia