Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.312.727
Retención DNCP
₲ 4.232.727
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 32.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-165427
Monto Contrato
₲ 2.990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.362.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.816.362.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353247
Nombre de la Licitación
LPN SBE 14 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD (ANTIMOTIN)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia