Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000094
Monto de la Factura
₲ 39.719.108
Nro. Solicitud de Transferencia
110667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.889.381
Retención DNCP
₲ 148.285
Retención IVA
₲ 567.416
Retención Renta
₲ 756.554
Multa
₲ 357.472
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-153147
Monto Contrato
₲ 18.971.044.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.634.225.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.634.225.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia