Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005973
Monto de la Factura
₲ 124.475.211
Nro. Solicitud de Transferencia
38882
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.373.663
Retención DNCP
₲ 443.584
Retención IVA
₲ 3.394.778
Retención Renta
₲ 2.263.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-14001-13-73119
Monto Contrato
₲ 15.622.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.830.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.830.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255795
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica