Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004735
Monto de la Factura
₲ 187.346.350
Nro. Solicitud de Transferencia
27236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.162.973
Retención DNCP
₲ 667.634
Retención IVA
₲ 5.109.446
Retención Renta
₲ 3.406.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-14001-13-73119
Monto Contrato
₲ 15.622.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.830.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.830.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255795
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica