Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0004699
Monto de la Factura
₲ 369.201.684
Nro. Solicitud de Transferencia
14906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.201.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-14001-13-73119
Monto Contrato
₲ 15.622.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.830.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.830.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255795
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica