Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001148
Monto de la Factura
₲ 630.661.192
Nro. Solicitud de Transferencia
212609
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.976.081
Retención DNCP
₲ 2.201.581
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.933.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218133
Monto Contrato
₲ 6.675.500.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.431.980.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.431.980.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion