Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000477
Monto de la Factura
₲ 56.046.580
Nro. Solicitud de Transferencia
147841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.742.380
Retención DNCP
₲ 197.692
Retención IVA
₲ 1.528.543
Retención Renta
₲ 1.528.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218126
Monto Contrato
₲ 14.928.036.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.609.593.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.593.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion