Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000477
Monto de la Factura
₲ 252.515.363
Nro. Solicitud de Transferencia
124762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.628.434
Retención DNCP
₲ 890.691
Retención IVA
₲ 6.886.783
Retención Renta
₲ 6.886.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218126
Monto Contrato
₲ 14.495.639.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.609.593.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.593.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion