Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035425
Monto de la Factura
₲ 499.238.467
Nro. Solicitud de Transferencia
33787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.806.089
Retención DNCP
₲ 1.760.950
Retención IVA
₲ 13.615.595
Retención Renta
₲ 13.615.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-222661
Monto Contrato
₲ 4.992.384.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.386.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.680.386.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion