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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005615
Monto de la Factura
₲ 36.209.745
Nro. Solicitud de Transferencia
212187
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.747.481

Retención DNCP
₲ 126.405
Retención IVA
₲ 987.539
Retención Renta
₲ 1.316.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214693
Monto Contrato
₲ 2.965.345.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.827.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.827.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion