Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005699
Monto de la Factura
₲ 35.869.320
Nro. Solicitud de Transferencia
212311
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.430.206
Retención DNCP
₲ 125.217
Retención IVA
₲ 978.254
Retención Renta
₲ 1.304.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214693
Monto Contrato
₲ 2.965.345.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.827.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.827.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion