Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005102
Monto de la Factura
₲ 30.113.460
Nro. Solicitud de Transferencia
19986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.338.136
Retención DNCP
₲ 106.218
Retención IVA
₲ 821.276
Retención Renta
₲ 821.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214693
Monto Contrato
₲ 2.965.345.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.827.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.827.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion