Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000753
Monto de la Factura
₲ 174.187.745
Nro. Solicitud de Transferencia
94994
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.918.585
Retención DNCP
₲ 614.408
Retención IVA
₲ 4.750.575
Retención Renta
₲ 4.750.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-223983
Monto Contrato
₲ 4.982.825.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.671.576.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.671.576.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion