Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000755
Monto de la Factura
₲ 431.597.989
Nro. Solicitud de Transferencia
123262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.153.327
Retención DNCP
₲ 1.522.364
Retención IVA
₲ 11.770.854
Retención Renta
₲ 11.770.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-223983
Monto Contrato
₲ 4.982.825.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.671.576.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.671.576.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion