Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014691
Monto de la Factura
₲ 72.755.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88519
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.807.845
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.984.233
Retención Renta
₲ 2.645.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-215210
Monto Contrato
₲ 1.774.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.379.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.379.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406479
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Impresión y Copiado - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion