Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009693
Monto de la Factura
₲ 2.280.180
Nro. Solicitud de Transferencia
207967
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.686
Retención DNCP
₲ 7.960
Retención IVA
₲ 62.187
Retención Renta
₲ 964.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-215210
Monto Contrato
₲ 1.774.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.379.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.379.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406479
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Impresión y Copiado - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion