Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070378
Monto de la Factura
₲ 72.949.270
Nro. Solicitud de Transferencia
180237
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.648.578
Retención DNCP
₲ 257.312
Retención IVA
₲ 1.989.526
Retención Renta
₲ 1.989.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-215210
Monto Contrato
₲ 1.774.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.379.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.379.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406479
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Impresión y Copiado - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion