Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004835
Monto de la Factura
₲ 500.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.765.518
Retención DNCP
₲ 1.764.546
Retención IVA
₲ 13.643.400
Retención Renta
₲ 13.643.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-213543
Monto Contrato
₲ 500.258.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.765.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.765.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406480
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL MEC"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion