Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005418
Monto de la Factura
₲ 9.166.540
Nro. Solicitud de Transferencia
7418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.626.129
Retención DNCP
₲ 32.333
Retención IVA
₲ 249.997
Retención Renta
₲ 249.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214924
Monto Contrato
₲ 2.244.621.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.083.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.083.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion