Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005462
Monto de la Factura
₲ 24.575.929
Nro. Solicitud de Transferencia
95115
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.127.065
Retención DNCP
₲ 86.686
Retención IVA
₲ 670.253
Retención Renta
₲ 670.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-214924
Monto Contrato
₲ 2.244.621.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.083.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.083.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404401
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2022/2023 - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion