Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 7.350.220
Nro. Solicitud de Transferencia
133024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.925
Retención DNCP
₲ 26.194
Retención IVA
₲ 200.461
Retención Renta
₲ 133.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141965
Monto Contrato
₲ 603.311.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.846.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.846.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional