Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001458
Monto de la Factura
₲ 257.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.045.191
Retención DNCP
₲ 918.264
Retención IVA
₲ 7.027.527
Retención Renta
₲ 4.685.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147067
Monto Contrato
₲ 1.593.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.991.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.991.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OFICINAS TIPO MODULO CONTENEDOR, ESTATICAS Y MOVILES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES