Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001225
Monto de la Factura
₲ 168.716.600
Nro. Solicitud de Transferencia
218819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.243.871
Retención DNCP
₲ 588.974
Retención IVA
₲ 4.601.362
Retención Renta
₲ 6.135.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147067
Monto Contrato
₲ 1.593.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.991.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.991.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OFICINAS TIPO MODULO CONTENEDOR, ESTATICAS Y MOVILES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES