Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149362
Monto Contrato
₲ 2.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.683.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.683.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional