Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 104.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183649
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.815.052
Retención DNCP
₲ 374.039
Retención IVA
₲ 2.862.545
Retención Renta
₲ 1.908.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149362
Monto Contrato
₲ 2.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.683.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.683.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional