Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 151.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.501.687
Retención DNCP
₲ 541.495
Retención IVA
₲ 4.144.091
Retención Renta
₲ 2.762.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149362
Monto Contrato
₲ 2.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.683.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.683.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional